南阳农业职业学院2015年度财务决算公开

   一、收入支出决算总体情况说明

   南阳农业职业学院2015年收入总计3462.6 万元，支出总计3462.6   万元，与2014年相比，收入减少了5039.8万元，减少原因是教育经费附加减少3010万元，高职奖补资金减少1020万元，支出也相应减少了。

    二、收入决算情况说明

   南阳农业职业学院本年收入合计3462.6 万元，其中：财政拨款收入 3046.9 万元，占88 %；事业收入 415.7 万元，占12 %。

    三、支出决算情况说明

   南阳农业职业学院本年支出合计 3462.6 万元，其中：基本支出2911.5万元，占84.1%；项目支出551.1万元，占15.9 %。

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

   南阳农业职业学院2015年财政拨款收支总决算3046.9 万元。与 2014 年8502.9万元相比，财政拨款收、支总计各减少5039.8 万元，减少165.4 %。主要原因：财政教育费附加少支持3010万元，高职奖补资金少拨款1020万元等。

     五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   南阳农业职业学院2015 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为1557.6万元，支出决算为3046.9万元，完成年初预算的195.6 %。主要用于以下方面：教育支出、社会保障支出、医疗卫生和计计划生育支出、住房保障支出等。

    （一）教育支出,年初预算为993.5万元，支出决算为2310.05  万元，完成年初预算的232.5 %。决算数大于预算数的主要原因：财政拨学生奖助学金、中职免学费、高职奖补等款。

    （二）社会保障就业支出，年初预算为435.5万元，决算数为466.38万元，完成年初预算数的108.7%，决算数大于预算数的主要原因是离退休人员经费增加。

    （三）住房保障支出（类）,年初预算为97.6万元，支出决算为 97.6 万元，完成年初预算的100 %。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

   南阳农业职业学院2015年一般公共预算财政拨款基本支出2495.8万元，其中：人员经费1445.3 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、 医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、 其他对个人和家庭的补助支出；公用经费1050.5万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维 修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务 支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   南阳农业职业学院2015 年“三公”经费财政拨款支出预算为68 万元，支出决算为 53.6 万元，完成预算的78.8 %，，主要原因：严格控制三公经费支出，降低行政运行成本。2015年“三公”经费财政拨款支出决算数比 2014 年的65.2万元减少11.6万元，下降 21.6%。具体支出情况如下：

    （一）因公出国（境）费0 万元。

    （二）公务用车购置及运行费16.9 万元，完成预算的51.2 %，其中，公务用车购置费0万元，购置0 辆车；公务用车运行维护费16.9 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

    决算数小于年初预算数的主要原因：严格控制购车标准，严格控制车辆运行费用。

    决算数比 2014 年减少6.9万元，减少29%，主要原因：压缩开支，节约经费。

    （三）公务接待费36.7 万元，完成预算的104.9 %，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    决算数大于年初预算数的主要原因：招生困难，招生招待费用少量增加。

    决算数比 2014 年41.4减少了4.7 万元，下降11.4%。

    八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

   南阳农业职业学院2015年府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的0  %。

    九、其他重要事项的情况说明